-
課程時(shí)間
： 待定 -
課程時(shí)間
： 1-2天 -
參課對象
： 高層管理人員、各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人、流程變革管理部門、流程變革項(xiàng)目組成員
【培訓(xùn)背景】
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化及市場競爭的加劇，對企業(yè)產(chǎn)生更大的變革壓力，企業(yè)必須從粗放型增長轉(zhuǎn)變到價(jià)值驅(qū)動(dòng)型增長。通過持續(xù)的流程和組織能力建設(shè)，在速度、成本、質(zhì)量和客戶便利等關(guān)鍵績效指標(biāo)上獲得核心競爭力，進(jìn)而提升對市場和客戶的響應(yīng)及交付能力。未來持續(xù)的競爭優(yōu)勢將更多地出自企業(yè)內(nèi)部的流程和組織能力。
為了強(qiáng)化管理人員的流程意識(shí)和變革意識(shí)，掌握流程審計(jì)建設(shè)的理念、方法和工具，為后續(xù)的流程審計(jì)提升內(nèi)部準(zhǔn)備度，擬開展本次以流程審計(jì)為主題的培訓(xùn)。
【參考課綱】
一、什么是流程審計(jì)？
1、流程審計(jì)定義
2、三大職能
3、流程審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì)的區(qū)別
4、流程審計(jì)的作用
二、流程有效性審計(jì)workshop
1、流程目的分析
2、流程KPI識(shí)別
3、流程績效統(tǒng)計(jì)
4、流程績效分析
三、流程符合性審計(jì)workshop
1、審計(jì)計(jì)劃編制
年度計(jì)劃：聚焦關(guān)鍵，面向改進(jìn)
實(shí)施計(jì)劃：
2、審計(jì)小組組建：業(yè)務(wù)專家+審核專家
3、流程文件收集與分析：識(shí)別價(jià)值點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4、高風(fēng)險(xiǎn)樣本識(shí)別：提升審計(jì)命中率
n 基于歷史數(shù)據(jù)：過往問題多發(fā)地帶
n 基于流程設(shè)計(jì)：內(nèi)控/質(zhì)量設(shè)計(jì)缺陷點(diǎn)
5、審計(jì)檢查表編制：問題假設(shè)、審核點(diǎn)、抽樣方法、審核標(biāo)準(zhǔn)、審核方法
6、流程審計(jì)實(shí)施
n 樣本抽取，收集證據(jù)
n 審計(jì)分頭實(shí)施
n 小組集中討論與診斷
n 審計(jì)報(bào)告編制
n 審計(jì)報(bào)告溝通
n 審計(jì)報(bào)告內(nèi)部評(píng)審
7、流程審計(jì)報(bào)告
n 審計(jì)末次會(huì)議
n 審計(jì)報(bào)告發(fā)布
8、流程問題整改
n 審計(jì)整改措施編制
n 審計(jì)整改執(zhí)行監(jiān)控
n 審計(jì)整改效果驗(yàn)證
n 成功經(jīng)驗(yàn)固化
9、流程審計(jì)AAR（行動(dòng)后反思）
